一、收支预算总体情况

毕节市两级检察院2017年收入预算总额为 15364.89万元，均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算   15364.89 万元，其中一般公共服务支出  14641.8万元，住房保障支出  723.09  万元。

二、支出预算安排情况

2017年公共财政预算安排基本支出 15364.89 万元，均为市县两级检察院支出，主要是用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体是：

（一）严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费10515.69万元。

（二）办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费4849.20万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我市两级检察院2017年一般公共预算当年拨款15364.89万元，比2016年执行数减少9430.28万元，主要是2017年未下达项目经费预算，2016年有项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）支出 14640.9 万元，占  95.29 %，住房保障（类）支出  723.99  万元，占 4.71 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．公共安全（类）检察（款）行政运行（项）

2017年预算数为   15364.89   万元，比2016年执行数（减少）9430.28万元，下降 38 %。

      2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为723.99万元，比2016年执行数减少68.87万元，下降9  %。

四、“三公”经费预算情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算530.01万元，占一般公共预算财政拨款支出预算3.45%，比上年预算数增加126万元，增加31.19%。其中：公务接待费支出预算58万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0.37%，占“三公”经费的10.94%，公务用车运行费支出预算472.01万元，占一般公共预算财政拨款支出预算3.07%，占“三公”经费的89.06%。具体情况说明如下：

（一）因公出国（境）费。我市对因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配到检察院，目前这项经费预算暂无数据。

（二）公务接待费。2017年公务接待费预算安排为 58万元，占公共安全预算支出的0.37%，主要用于省、县等单位来毕调研、工作交流、办案等的接待支出。与去年年初预算相比，公务接待费预算较2016降低13.9，下降19.33。主要原因是厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费。我市对公务车购置费实行总额控制，年初未分配到检察院，目前这项经费预算暂无数据。2017年公务用车运行维护费预算为472.01万元，占公共财政预算支出的3.07%，主要用于单位  137  辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比，公务用车运行维护费预算增加139.9万元，增加 42.12%，主要原因是：1、全市公务用车改革后，我单位保留的公务用车量为 137  辆（包括市检察院24辆，七星关区检察院15辆，大方县人民检察院12辆、黔西县人民检察院14辆、金沙县人民检察院12辆、织金县人民检察院12辆、赫章县人民检察院18辆、纳雍县人民检察院11辆、sportcar365_365bet官网开户网址_365体育官网入口县人民检察院19辆），办案力度增加、办案案件数增多，部分检察院搬至新区办案办公，相应运行维护费增加；除此之外我市两级检察机关为降低公务用车运行维护费采取了以下3方面的措施。一是加强车辆的集中管理，非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员的管理。每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车，不得随意变更行车路线。三是加强油料和维修的管理。由办公室统一采购油料，严格按规定要求维修，节约油料和维修费用。

五、政府性基金预算支出情况说明

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2017年两级检察机关运行经费财政拨款预算4849.20万元，比2016年预算增加2258.96万元，增长87.21%。主要原因是我市检察机关上划市统管，公共经费实行包干，提高了预算数。

（二）政府采购情况

检察机关2017年没有编制政府采购预算。

（三） 国有资产占有使用情况

毕节检察机关截止2017年年初资产总额42293.14万元，其中：流动资产14455.65万元，固定资产17633.77万元，共有车辆 137 辆。

（四）绩效目标设置情况

检察机关2017年将实行员额制及在编人员绩效目标管理，但目前省检察院未下发文件。

（五）机构预算公开情况

 我市两级检察机关含县区检察院共9个部门预算单位，包括：院本级及下属8个一级行政单位，具体是： 七星关区人民检察院、大方县人民检察院、黔西县人民检察院、金沙县人民检察院、织金县人民检察院、赫章县人民检察院、纳雍县人民检察院、sportcar365_365bet官网开户网址_365体育官网入口县人民检察院。根据市统管要求，县区检察机关属于市直部门一级预算单位，由市检察院汇总县区检察院数据后进行预算公开。