三都水族自治县人民检察院2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1.目录；
2.部门概括；
3.部门预算公开报表；
4.部门预算安排情况说明；
5.其他重要事项说明；
二、部门概况
1.部门主要职能：
三都水族自治县人民检察院属于国家机关，成立于1978年10月。三都水族自治县人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：
（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；
（2）对于直接受理的刑事案件进行侦查；
（3）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；
（4）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；
（5）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；
（6）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；
（7）法律规定的其他职权
2.部门预算单位构成：三都水族自治县人民检察院是黔南州财政局本级预算单位，是财政全额拨款行政单位。独立核算机构1个。独立编制机构2个，其中一个机构为行政编制，内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部共5个内设机构（2020年1月内设机构改革后）。另外一个机构为事业编制（财政全额补助事业），内设机关检务服务中心共1个。
3.部门人员构成：
2020年初，编制人数共37人，其中行政编制31人（含机关工勤2人），事业编制6人（含事业工勤2人）。年初实有人数49人，其中在职人员39人（行政33人，事业6人），离休0人，退休10人。
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 |
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 |
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三都水族自治县人民检察院 |
37 |
49 |
33 |
6 |
10 |
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合计 |
37 |
49 |
33 |
6 |
10 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2020年初部门预算公开共含10张报表，具体如下：
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）部门财政拨款收支预算总表
（五）部门一般公共预算支出预算表
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（七）部门政府性基金预算支出预算表
空表说明：2020年度本单位无政府性基金预算安排。
（八）单位运转经费明细表
（九）部门预算批复总表
（十）部门项目经费明细表
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2020年度我部门预算收入8059480.14元，支出8059480.14元，收支平衡；2019年度部门预算收入9,134,418.88元，支出9,134,418元，比上年减少1074937.74元，同比减少11.77%。其原因是:人员减少8人（人员调出6人、辞职1人、退休人员死亡1人）导致预算缩减。
2019年部门收支总体情况说明表
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公开单位：三都水族自治县人民检察院 单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
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合计 |
9,134,418.88 |
8,059,480.14 |
-1,074,937.74 |
-11.77% |
9,134,418 .88 |
8,059,480.14 |
-1,074,937.74 |
-11.77% |
人员减少导致预算缩减 |
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人员经费 |
7,334,418.88 |
6,499,480 |
-834,937.74 |
-11.38% |
7,334,418.88 |
6,499,480 |
-834,937.74 |
-11.38% |
人员减少导致预算缩减 |
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公用经费 |
1800000 |
1,560,000 |
-240,000.00 |
-13.33% |
1800000 |
1,560,000 |
-240,000.00 |
-13.33% |
在职人员减少6人导致预算缩减 |
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项目经费 |
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我单位无项目财政拨款安排 |
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其他 |
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我单位无非财政拨款 |
（二）部门收入总体情况说明
2020年度部门预算收入为8059480.14元，2019年度部门预算收入为9134418.88元，比上年减少1074937.74元，同比减少11.77%，其原因是: 人员减少导致预算收入缩减。
（三）部门支出总体情况说明
2020年度部门预算支出为8059480.14元，2019年度部门预算支出为9134418.88元，比上年减少1074937.74元，同比减少11.77%，其原因是: 人员减少导致预算支出缩减。
按功能分类：公共安全支出6691282.38元，占总支出83.03%；社会保障与就业支出465053.00元，占总支出5.76%；医疗卫生与计划生育支出373945.00元，占总支出4.64%；住房保障支出支出529,199.88元，占总支出6.57%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出5793608.98元，占总支出71.89%；商品服务支出1920485.68元，占总支出23.83%；对个人和家庭补助支出265385.48元，占总支出3.29%；其他资本性支出80000.00元，占总支出0.99%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出5793608.98元，占总支出的71.89%；机关商品服务支出1920485.68元，占总支出的23.83%；对个人和家庭补助支出265385.48元，占总支出3.29%；机关资本性支出80000.00元，占总支出0.99%。
（四）财政拨款收支总体情况
2020年度我部门预算财政拨款收入8059480.14元，支出8059480.14元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入9,134,418.88元，支出9,134,418.88元，比上年减少1074937.74元，同比减少11.77%。其原因是:人员减少8人（人员调出6人、辞职1人、退休人员死亡1人）导致预算缩减。
2020年预算财政拨款收入情况说明表
公开单位：三都水族自治县人民检察院 单位：元
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项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2020年占总收入 比(%) |
变动原因 |
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合计 |
9,134,418.88 |
8,059,480.14 |
-1,074,937.74 |
-11.77% |
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一般公共财政拨款收入 |
9,134,418.88 |
8,059,480.14 |
-1,074,937.74 |
-11.77% |
100.00% |
人员减少，缩减预算收入 |
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非财政拨款 收入 |
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本单位无非非财政拨款收入 |
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其他 |
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本单位无其他收入 |
（五）一般公共预算支出情况
2020年度部门预算一般公共预算支出8059480.14元，其中：2010101行政运行支出5131282.38元；2040499其他检察支出1560000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出455934.00元；2082702财政对工伤保险基金的补助支出9119.00元；2101101行政单位医疗支出185224.00元；2101103公务员医疗补助支出188721.00元；2210201住房保障支出支出529,199.88元。2019年度我部门预算一般公共预算支出9134418.88元，比上年减少1074937.74元，同比减少11.77%（其原因是: 人员减少导致预算支出缩减），其中： 2040401行政运行支出5780664元，比上年减少-649,381.62 元，同比减少11.23%；2040499（其他检察支出）1800000元，比上年减少240000元，同比减少13.33%（原因是：2020年年初预算比2019年在职少6人）；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）615416元，比上年减少159482.28元，同比减少25.91%；2080702财政对工伤保险基金的补助支出15386元，比上年减少72元，同比减少0.46%；2082703财政对生育保险基金的补助支出15386元，比上年减少6267.48元，同比减少40.73%；2101103行政单位医疗支出184626元，比上年减少598.20元，同比减少0.32%；2101103公务员医疗补助支出153854元，比上年减少34867.32元，同比增加22.66%（2020年基数相对2019年大）；2210201住房公积金支出569086元，比上年减少39885.72元，同比减少7.01%。2020年度相对2019年度各项功能科目普遍减少，主要原因是2020年比2019年在职人数少7人（6人调走、1人辞职）、退休人员少1人（1人死亡）。
（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）
2020年度部门预算基本支出8059480.14元，其中：人员经费支出6058994.46元，公用经费支出2000485.68元。2019年度部门预算基本支出9134418.88元，比上年减少1074937.74元，同比减少11.77%。其原因是:人员减少8人（人员调出6人、辞职1人、退休人员死亡1人）导致预算缩减。其中：人员经费支出6835411.20元，比上年减少776416.74元，同比增长减少11.36%（原因是人员减少）；公用经费支出2299006.68元，比上年减少298521.00元，同比减少12.98%（原因是人员减少）。
2020年一般公共预算基本支出情况说明表
公开单位：三都水族自治县人民检察院 单位：元
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收入 |
支出 |
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项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
9134417.88 |
8059480.14 |
-1074937.74 |
-11.77% |
9134417.88 |
8059480.14 |
-1074937.74 |
-11.77% |
人员减少 |
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人员经费 |
6835411.2 |
6058994.46 |
-776416.74 |
-11.36% |
6835411.2 |
6058994.46 |
-776416.74 |
-11.36% |
人员减少 |
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公用经费 |
2299006.68 |
2000485.68 |
-298521.00 |
12.98% |
2299006.68 |
2000485.68 |
-298521.00 |
-12.98% |
人员减少 |
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
注：我部门公务用车保有量共6辆。
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2020年部门三公经费预算公开表 |
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公开单位：三都水族自治县人民检察院 单位：元 |
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项目内容 |
2019年预算数 |
2020年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
148000 |
220000 |
72000 |
48.64% |
2019年年初预算未把办案交通费部分列入本级年初预算公务用车运行维护费，2020年列入变化大 |
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因公出国（境）费用 |
0 |
30000 |
30000 |
100.00% |
根据本级安排预算，去年未安排该项预算 |
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公务接待费 |
68000 |
40000 |
-280000 |
41.17% |
根据近3年决算接待费逐年下降，因此今年预算大幅缩减。 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
|
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与上年一致，无本级年初预算安排公车购置费 |
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公务用车运行维护费 |
80000 |
150000 |
70000 |
87.50% |
2019年年初预算未把办案交通费部分列入本级年初预算公务用车运行维护费，2020年列入变化大 |
（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）
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2020年政府性基金预算收支情况表 |
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公开单位：三都水族自治县人民检察院 单位：元 |
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2020年政府性基金收入预算数 |
2019年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
与上年一致，2020年无政府性基金预算安排。 |
说明：2020年我单位没有政府性基金预算安排，同时也没有非财政拨款情况。
五、其他重要事项说明
1. 机关运行经费说明
2020年我单位运转经费预算收入共计1560000.00元，占总收入的25.17%。2019年我单位运转经费预算收入共计1800000.00元,2020年相比2019年减少240000.00元，减少13.33%。原因是： 2019年12月我单位外调6人，2020年初（39人），相比2019年初（45人）人员减少6人，导致机关运行经费预算缩减。
2.政府采购情况
三都水族自治县人民检察院2020年年初政府采购预算约500000元，用于工作网建设、办案交通工具更新等。
3.国有资产占有使用情况（主要核查单位是否按要求说明）
截至2020年1月1日，资产合计8516480.95元。其中：流动资产2863456.23元，占资产总额的33.61%；固定资产净值5653024.72元，占资产总额的66.39%；无形资产0.00元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00元，占资产总额的0.00%。2019年1月1日，资产合计8426708.03元，比上年增加89772.92元，同比增加1.07%。其中，流动资产2409863.87元，比上年增加453592.36元，同比增加18.82%（主要原因是结转中央转移支付资金）；固定资产净值6016844.16元，比上年减少363819.44元，同比减少6.05%（原因是：报废处置2辆车）；无形资产0.00元，比上年增加0元，同比增加0%；在建工程0.00元，比上年增加0元，同比增加0%。
4.预算绩效管理情况。
（2）部门（单位）绩效目标
2020年度我单位计划办理审查逮捕案件110件；办理公益诉讼安家线索及立案100件；办理民行案件40件； 办理司法救助案件10件；完成控告申诉工作，开展检察宣传工作；完成2020年扫黑除恶专项工作任务； 完成2020年脱贫攻坚工作任务；完成2020年党建工作任务；建设新看守所，采购同步录音设备和监控设备，建设工作网建设。
（3）绩效指标：
①数量指标：办案业务数量不少于510件；法律援助办案数量不少于10件；业务装备数量不少于15个；其他应由本院承担的工作任务，按时保质完成。
②质量指标：案件评查率，争取做到60%；量刑建议采纳率，争取做到60%；起诉率，争取做到92%。
③时效指标：完成时限在12月底全部完成。
④成本指标：工资福利支出579.36万元；商品和服务支出200.05万元；对个人和家庭的补助26.54万元。
⑤经济效益：挽回经济损失率100%；预防经济损失率92%。
⑥社会效益：合法合理利用检察职权，充分发挥检察职能，让社会感受到公平正义。
⑦生态效益：发挥公益诉诉讼作用，坚决执行可持续发展战略，促进本地生态文明建设。
⑧可持续影响：充分发挥检察职能，坚决执行可持续发展战略，做到长期影响。
⑨服务对象满意度：安全感满意度，争取做到100%。
5.项目支出安排情况说明
2020年度本单位没有申报项目预算，无项目预算支出安排。
6.国有资本经营预算。
2019年度本单位无国有资本经营情况，无国有资本经营预算拨款安排。
7.专有名词解释。
①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
②、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
③、机关运行经费：指为了保证机关正常运转的工作经费。
④、“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。